Сколько платится налогов в РФ с зарплаты в 25 000 рублей

Выписка из платежной ведомости. При официальной зарплате работника в 25 тысяч рублей, работодатель должен выплачивать государству 11 434 рубля налогами. Хотя нам часто говорят что налог всего 13%, на самом деле это не совсем так.

Screen Shot 2013-01-09 at 21.39.37

Стоит также учесть, что купив любую вещь за 25 000 рублей, например модный смартфон, государству достанется еще 18% НДС от этой суммы (4 500 рублей). Итого, если мои расчёты верны, с одного человека государство получило в месяц 15 934 рубля, а это уже 191 208 рублей в год.

Всего с одного человека в государстве, который жив и здоров, работает и получает зарлпату за свою работу. И куда идут эти деньги, м? Грубо говоря, сколько тратит государство на этого человека, чтобы он мог и дальше здоровым и веселым работать принося эти деньги государству? А может и больше, если заработную плату поднимут?

22 мысли

      1. да, после. В договоре, например, указана сумма 34500, а получаешь только около 30 на руки. Это и есть именно те 13% про которые говорят.

      2. вопрос был. в конце ли, почему да?! если НДФЛ с начисленного берется, а не с выплат…это большая разница.

    1. а с какого мы считает НДФЛ с выплат, а не с начислений, как Расчетчик ЗП, могу сказать, что автор понятия не имеет о расчете ЗП, я считаю и понять не могу почему у него подоходный вышел 2876.
      Работаю с Гос.учреждениями конечно, но вроде с ЗП мы высчитываем только подоходный, остальные налоги уплачивает учреждение на которое работает.

  1. 13% это подоходный — о нём и говорит государство, а то что оно не говорит о других и люди о них забывают — это не проблемы государства.

    1. Нет, ну государство обеспечивает работу транспорта, больниц и много еще чего. Это работает, как ни крути

      1. Расчёты не верны, Евгений. Говорю Вам как Советник налоговой службы. Я сам в прошлом году «прикидывал» цифру для ответа на вопрос: «сколько стоит гражданство РФ». Вышло под 6 млн. руб.
        Вы забываете про такие вещи, как акцизы (бензин-авто и выпивка-курево), налоги на владение (авто, имущество, земля), ставка НДС не должна браться в 18% (есть товары, облагаемые по ставке 9% — еда; но одежда, жильё и быт 18% — берите «среднюю»), импортные таможенные пошлины (до 50%). Кроме того, есть такие прелести, как госпошлины (за всякие «бумажки») и обязательное страхование (одна из скрытых форм «незаметного» повышения налогов), штрафы и сборы (за парковку, например). Это всё расходы, пополняющие «консолидированный бюджет РФ», из одного единственного источника — зарплаты гражданина.
        А чтобы сосчитать, куда эти деньги «идут»? — начинайте считать на каждого человека с его рождения (маткапитал, содержание роддомов в месяц на число родившихся в месяц, детсад и проч.) до средней пенсии на «срок дожития» и пособия на погребение. У меня получилась «маржа» в пользу «родины». Хорошая такая «маржа», если помножить на численность населения.

      2. Александр, а расходы на общественные блага учли? Стоимость содержания полиции и армии посчитали?

      3. А как же!
        Тут вопрос в том, в какой мере можно считать «общественным благом» расходы на содержание полиции и армии? Вам, Владислав, приходилось испытать «общественное благо» в пределах семейного бюджета от полицейских или армейских структур?
        Например: там недавно 23 трлн. руб. пообещали направить преемникам «баб Сердюкова» — какой процент от этой суммы можно отнести к общественному благу, принимая в расчёт содержание показаний самого Сердюкова и размер состояния папы госпожи Васильевой?
        Ещё пример (личный): в истекшем году летом недалеко от места моего проживания произошло убийство женщины (жуткая вещь была с большими пятнами крови); опергруппа местного УВД прибыла и оцепила место менее, чем через час. Отработали. Сняли свои «верёвочки» и уехали, бросив все вещдоки прямо на улице. С утра следующего дня устроили повальный опрос свидетелей. К вечеру того же дня — засаду (про которую знало полквартала) и снова опрос. Неделю была «засада». Потом начались «рейды». Потом на всех углах расклеили листовки с указанием своего оригинального телефона (если, мол, кто чего видел) потом обзванивали по домам… Лично меня «опрашивали» пять (!) раз. Из чего стало ясно, что никаких «версий у следствия» нет. На пятый раз я, психанув, сам начал «допрашивать» оперов. Тогда выяснилось, что «по горячим» (в прямом смысле слова — тёплым, кровавым) следам раскрыть преступление не удалось, потому что …в управлении нет … собак(!!!) Вот такая реалия: нет ни одной собаки (заметьте — в управлении!) Сожрали, наверное… И имитируют кипучую деятельность до сих пор.
        Так что, тут прежде чем считать финансы, надо определиться с вопросом: а где мы можем наблюдать сотрудников МВД и МО, обеспечивающих правопорядок? (и есть ли он, этот правопорядок, вообще) — а это вопрос не экономический, а чисто правовой.
        С экономической же точки зрения напомню, что я сознательно не привёл такие источники государственных доходов (затрачиваемых на «армию и флот»), как НДПИ, реализация госсобственности, доходы от аренды госсобственности, налоги на бизнес (прибыль, дивиденды, земля, имущество — с ЮРЛИЦ), экспортные пошлины. Это вопросы макроэкономики. Для более ясного расчёта нужно открыть половину засекреченных статей федерального бюджета — но такой возможности нет, и потому приходится довольствоваться микромиром, где каждый вполне способен проверить вместительность своего кармана.
        Но вообще, тема очень интересная. И чисто логически: если бы в финансовом смысле было бы невыгодно поддерживать имеющуюся сейчас модель, государство давно бы её изменило (не так ли?)

      4. Добавляю цены на энергоносители монополий с включением хищений и ссудный процент банкам. На общие нужды народа хватило бы одного НДПИ, экспортных пошлин и просто выручки от «Общих» ресурсов. Вывод — необходимо ликвидировать государства и границы в принципе как институты мешающие жить

  2. чето гонево какое-то. В 2012 году страховая часть пенсии была около 13000 рублей. ЗА ГОД. А в 2014 ее задрали и будет около 35000 в год. Но даже по новому расчету слишком дофига с месячной зарплаты страховая часть получается.

  3. По НДС не совсем верно. Государство получит не все эти 18%. Их часть оно вернет продавцу, который платил НДС при покупке товара у оптового продавца или производителя. Реально 18% будут от добавленной стоимости.

    И еще маленький момент. НДФЛ платится с начисленной зарплаты работником. Все страховые взносы перечисляет с начисленной зарплаты работодатель. Получается, что страховые взносы НЕ уменьшают зарплату работника (в бухгалтерском смысле). Поэтому расчеты не совсем корректные получаются…

    1. ИП в этом плане проще. Уплатил взносы, а потом все что осталось — в налог. Взносы уменьшают налоговую базу и могут ее обнулить (ранее вычет мог составлять не более 50% от налоговой базы).

    2. Смысл остается прежним : из 25 тысяч рублей в налоги уходит 11 434 рубля — 46% — вот это и есть натуральный размер налогов.
      Кто конкретно их платит уже не важно, работних их все равно уже не получит и у работодателя их тоже отнимут.
      У любого работника спросить — «что тебе лучше : сейчас 25000 или 13566 и хорошая пенсия потом?», и практически любой скажет «хочу сейчас 25000 руб., в пенсию не верю».
      Чисто черной зарплаты практически нет.
      Начисляют минималку для пенсионного стажа, все остальное — неофициальная премия.

    3. по НДС действительно, не совсем верно.
      Государство получит не 18% (хрен что ИМПОРТЁРУ компенсируется, если только смартфон не из сколково 🙂 ), а 18% + таможенную пошлину + налог на прибыль импортёра/оптовика. Т.е. 18% + 10-15% + 24% (от прибыли), в любом случае процентов 30-35 будет.

      Про страховые взносы — если не было-бы необходимости их платить, то работодатель спокойно тратил их на з/п работника.
      Надо чётко различать грань между понятиями Родина и правительство. Платим налоги мы правительству.

  4. В общем верно, но есть пара нюансов:

    1. Из этих 25000 заработанных денег часть пойдет на еду, которая облагается НДС 10%

    2. Часть товаров и услуг гражданин может приобрести у компаний, находящихся на упрощенной схеме налогообложения и тогда налог будет 6%. Так же есть предприниматели которые работают по ЕНВД, там разово платится и напрямую посчитать на стоимость товара — не получится.

    3. Ну и наконец есть часть товаров и услуг, которые не подлежат обложению НДС.

    Поэтому, кажется, сумма 191 208 кажется несколько завышена. 150 — 160 тыс. рублей кажется более реальной.

  5. я, как работодатель, считаю по-другому:

    чтобы выдать работнику на руки зар.плату 25000руб., мы должны в своей деятельности получить прибыль, при этом уплатив с добавленной нами стоимости НДС и налог с прибыли, после этого мы делаем 13% взносы (суммарно), после чего работник (эта словесная казуистика — кто платит налог работодатель или работник существует, на мой взгляд, только чтобы стравить одних с другими, по сути все одно: плата идет с даобавленной /»заработанной»/ доли) платит еще 30.2%. Итого, чтобы получить 2500руб на руки, необходимо заплатить 7550руб. НДФЛ (30.2%), 3250руб суммарных взносов (13%), 20% налога с прибыли с суммы 44750руб. (25000+7550+3250)/(100%-20%), из которых эта выдача на руки осуществляется и 18% НДС с суммы 52805руб (44750*(100%+18%)) которая и должна быть результатом коммерческой деятельности, для того чтобы работник в конечном итоге мог получить 2500руб. на руки. В прценты каждый переводит это сам- кто как может: у Путина это называется 13%.

    1. Вообще говоря, чтобы выплатить зарплату, прибыль получать не обязательно. И в приведенных выше расчетах почему-то считается налог на прибыль с суммы заработной платы, что в корне неверно. Налог платится с прибыли, т.е. базой являются ваши доходы минус ваши расходы. Зарплата — ваш расход, она уменьшает сумму прибыли, с которой считается налог.
      Т.е. если бы вы НЕ выплатили з/п, то эта сумма пошла бы вам в прибыль и с нее нужно было бы уплатить налог на прибыль. А если з/п была начислена, то прибыль уменьшилась на эту сумму, и налог с нее платить не надо.

      Допустим, ты как собственник бизнеса получил 10 000 руб. дохода и решаешь, что с ними сделать.

      Можно не делать с ними ничего, тогда они увеличат прибыль и с них нужно будет заплатить сначала 20% налог на прибыль. Если ты, будучи резидентом РФ, потом захочешь оставшуюся сумму получить на руки в качестве дивидендов, то придется заплатить еще 13% НДФЛ.

      Если ты их начислишь как зарплату своему сотруднику, то из них 87% получит сам сотрудник, а еще 13% уйдет государству в счет НДФЛ. Еще с суммы начисленной з/п ты заплатишь страховые взносы (грубо говоря, 30%). Больше ничего.

      Вот если бы вместо всего этого ты мог бы купить на эти деньги товар или услугу, облагающуюся НДС, то ты гипотетически мог бы не только сэкономить на НДФЛ и взносах (или налоге на прибыль), но еще и принять 18% НДС к вычету. Этим и пользуются те, кто предпочитает деньги на з/п «обналичить» незаконно через покупку фиктивных товаров или услуг, а зарплату потом выдать наличными в конвертах. Они не платят 13% НДФЛ + 30% взносы, а еще предъявляют к вычету 18% НДС = итого выходит 61% от выплачиваемой суммы (конечно, за вычетом некоторой «комиссии»). Это заманчиво, поэтому «обналичка» до сих пор жива и пользуется спросом.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s